Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá MA/20180001 29.1.2018 Dodanie informačnej tabule pre projekt: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník" Vladimír Gladiš - Globus 374466933  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01/2018 26.2.2018 Prehľad vystavených objednávok za rok 2017 Počet objednávok celkom: 47   4 706,19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá MA/20180014 28.11.2018 Vyhotovenie a dodávka 1 ks stáleho informačného plagátu na zabezpečenie trvalej publicity... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o   24,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2019 14.2.2019 Prehľad vystavených objednávok za rok 2018 Počet objednávok celkom: 26   2 195,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01-03-2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o. 45513414   885,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 02_03_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   998,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 03_03_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   735,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01_04_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   377,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20190011 25.11.2019 Dodávka veľkoplošného pútača a stálej tabule pre projekt: "ČOV a kanalizácia Ľubotín I.... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s. r. o. 47320834  963,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá MA / 20190013 3.12.2019 Ugrade a rozšírenie kamerového systému. Vladimír Bučko – BUKY 14387590  6 283,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01 28.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. 13 dodávateľov    
Detail Faktúra došlá 02 28.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2011. 31 dodávateľov    
Detail Faktúra došlá 03 28.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2011. 26 dodávateľov    
Detail Faktúra došlá 04 28.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2011. 21 dodávateľov    
Detail Faktúra došlá 05 28.6.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2011. 36 dodávateľov    
Detail Faktúra došlá FD 128-011 28.6.2011 Dodávka plynu SPP, a. s. Bratislava   1 718,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 138-011 28.6.2011 Stavebný dozor - telocvičňa CAPANNA, s.r.o. 43 943 349  1 361,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 140-011 28.6.2011 Externý manažment projektu - finančný Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra   2 160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 141 - 011 28.6.2011 Externý manažment projektu - monitoring Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra   1 925,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 149-011 28.6.2011 Stavebné práce - projekt ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   279 588,56 EUR