| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
00641219-DEN-NAR |
12.2.2013 |
Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov". |
Liga proti rakovine Slovenskej republiky |
00641219 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2017 |
12.5.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2017. |
Počet faktúr celkom: 22 |
|
12 172,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
05-06-2017 |
1.8.2017 |
Prenájom pozemku na parcele C KN č. 755/95 o výmere 507 m2. |
Mgr. Michal Dic |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2015 |
15.6.2015 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2015. |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
112 865,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2016 |
17.10.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. |
Počet faktúr celkom: 23 |
|
22 068,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2016 |
17.10.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2016. |
Počet faktúr celkom: 22 |
|
11 194,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2017 |
14.11.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2017 |
Počet faktúr celkom: 24 |
|
11 992,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2015 |
11.11.2015 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2015. |
Počet faktúr celkom: 40 |
|
796 999,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2016 |
21.2.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016. |
Počet faktúr celkom: 30 |
|
12 340,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
31 595 545 |
11.10.2013 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckych služieb. |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
6,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44 613 393-1 |
10.3.2014 |
Dodávka tovarov (IKT) pre Komunitné centrum v Ľubotíne. |
Sunrise Group s.r.o. |
44 613 393 |
4 493,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44 613 393-2 |
10.3.2014 |
Dodávka tovarov (interiérové vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne |
Sunrise Group s.r.o. |
44 613 393 |
21 992,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44 613 393-3 |
10.3.2014 |
Dodávka tovarov (domáce spotrebiče) pre Komunitné centrum v Ľubotíne |
Sunrise Group s.r.o. |
44 613 393 |
5 335,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44 613 393-3 |
10.3.2014 |
Dodávka tovarov (gastro vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne |
Sunrise Group s.r.o. |
44 613 393 |
3 175,43 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
44613628-2 |
7.3.2014 |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní konzultácií a poradenstva - predĺženie... |
BrIS Prešov s.r.o. |
44613628 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Vargov-1 |
10.10.2014 |
Protismerné klapky a 160 kg závažia. |
Mgr. Martin Vargovčík |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
20.7.2011 |
Verejné obstarávanie : "Technologické vybavenie kuchyne ŠJ - PLC Ľubotín" |
Orim-Tender, s. r. o |
|
1 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
14.7.2011 |
Vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri obce Ľubotín. |
Čech Viliam, Ing. |
|
90 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
004_2021 |
20.5.2021 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2021 |
Počet faktúr celkom: 87 |
|
6 664,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
009_2021-FV |
21.10.2021 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac september 2021 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
750,00 EUR |
Slovensky
