| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SAP 10000104296-3489 | 7.11.2014 | Rekonštrukcia časti ulice Na rovni | Skanska SK a.s. | 316117888 | 35 298,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SAP 10000104648-3489 | 12.11.2014 | Úprava miestnych komunikácií a spevnených plôch | Skanska SK a.s. | 316117888 | 35 253,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05-2022_FD | 15.6.2022 | Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2022 | Počet faktúr celkom:28 | 34 793,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1-7-2015 | 15.7.2015 | „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36 168 335 | 34 501,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FD 12_2021 | 24.1.2022 | Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2021 | Počet faktúr celkom: 45 | 34 267,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 08_2021-FD | 21.10.2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2021 | Počet faktúr celkom: 34 | 32 293,10 EUR | |
| Detail | Zmluva Dotačná | MULUDU-01-2014 | 16.5.2014 | Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Partnermi pri použití finančného... | Obec Dubovica | 00326992 | 31 530,00 EUR |
| Detail | Zmluva Úverová | č. 718-2012-UZ | 16.7.2012 | Úver na prefinancovanie projektu "Komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska" | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 30 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 07-10-2020 | 12.10.2020 | Návratná finančná výpomoc poskytovanej zákona č. 523-2004 Z.z | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 29 709,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2019 | 21.2.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2019. | Počet faktúr celkom: 34 | 28 342,15 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8-11-2019 | 9.12.2019 | Činnosť stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona na stavbe: ČOV a Kanalizácia Ľubotín... | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 27 780,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dotačná | 02-07-2018 | 3.7.2018 | Úprava podmienok o poskytnutí NFP na projekt: Zapojenie osady Hliník do separovaného zberu v... | Ministerstvo vnútra SR | 27 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2017 | 12.5.2017 | Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2017. | Počet faktúr celkom: 41 | 27 582,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/10/2019 | 30.10.2019 | Stavebné práce s názvom: „Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia“ | DANOVA, s.r.o. | 47 427 761 | 26 672,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2016 | 17.10.2016 | Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2016. | Počet faktúr celkom: 31 | 25 788,13 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01-01-2020 | 10.1.2020 | Stavebné práce: „Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín“ | DANOVA SK, s.r.o. | 47 427 761 | 25 296,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2015 | 11.11.2015 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2015. | Počet faktúr celkom: 18 | 25 183,02 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04-12-2020 | 5.1.2021 | Interiérové vybavenie - nábytok pre projekt: Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s... | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 23 950,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2019 | 26.9.2019 | Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2019. | Počet faktúr celkom: 24 | 23 893,53 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4-2-2015 | 24.2.2015 | Dodávka a montáž kamerového systému. | RIMI - Security Bardejov, s. r. o. | 31731643 | 23 867,27 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 8.00 – 15.00 : 8.00 – 15.00 : 8.00 – 17.00 : nestránkový deň : 8.00 – 12.30 |
