| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03-10-2014 | 14.10.2014 | Dodávka stavebného materiálu pre realizáciu diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste... | STAVGEO, s.r.o. | 44 421 826 | 23 852,23 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 155 | 19.12.2014 | Technické vybavenie kuchyne (v Polyfunkčnom dome). | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 23 802,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2019 | 16.5.2019 | Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2019. | Počet faktúr celkom: 41 | 23 515,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 05/217 | 13.9.2017 | Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2017. | Počet faktúr celkom: 26 | 23 117,41 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02-11-2017 | 27.11.2017 | Stavebné práce: "Budovanie vstupných prvkov drobnej infraštruktúry". | DREVO-MATT, s.r.o. | 44062966 | 23 114,61 EUR |
| Detail | Zmluva - dodatok | č. 1 - PD | 27.1.2012 | Dodatok k zmluve o dielo č. 2010-1201 je podmienenný zmeneou sadzby DPH z 19% na 20%. | Ing. Richard Soporský | 30652952 | 22 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2016 | 17.10.2016 | Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. | Počet faktúr celkom: 23 | 22 068,58 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44 613 393-2 | 10.3.2014 | Dodávka tovarov (interiérové vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne | Sunrise Group s.r.o. | 44 613 393 | 21 992,35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-8-2015 | 5.8.2015 | Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka interiérového vybavenia. | AutoCont SK a.s. | 36 396 222 | 21 865,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FD 03-2022 | 11.4.2022 | Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2022 | Počet faktúr celkom: 29 | 21 799,11 EUR | |
| Detail | Zmluva Dotačná | 05-07-2021 | 29.7.2021 | Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS na... | MAS „Horný Šariš – Minčol“ | 42 420 245 | 21 508,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dotačná | 02-09-2021 | 9.9.2021 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP č. IROP-CLLD-P788-512-003-001 zo dňa 29.7.2021 - po... | MAS „Horný Šariš – Minčol“ | 21 508,92 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05-03-2016 | 23.3.2016 | Aktualizácia projektovej dokumentácie "ČOV Ľubotín". | Ing. Richard Soporský | 21 480,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07-03-2016 | 23.3.2016 | Zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia ústredného vykurovania - 1. NP zdravotné... | Ing. Ján Lazor TERMGAS | 10770445 | 21 034,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04-2022_FD | 17.5.2022 | Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2022. | Počet faktúr celkom: 28 | 20 759,84 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01-06-2020 | 1.7.2020 | Stavebné práce s názvom: „Trvalé dopravné značenie v obci Ľubotín práce“,... | O.S.V.O. comp. a. s. Prešov | 36 460 141 | 20 287,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FD 01_2022 | 28.2.2022 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2022 | Počet faktúr celkom:34 | 20 083,01 EUR | |
| Detail | Zmluva Úverová | č. 78/2012/UZ | 27.1.2012 | Zmluva o kontokorentnom úvere | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2018 | 19.6.2018 | Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2018 | Počet faktúr celkom: 39 | 19 599,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2016 | 9.6.2016 | Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2016. | Počet faktúr celkom: 30 | 19 425,34 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 8.00 – 15.00 : 8.00 – 15.00 : 8.00 – 17.00 : nestránkový deň : 8.00 – 12.30 |
