| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 09-2022_FD | 4.10.2022 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2022 | Počet faktúr celkom: 20 | 19 294,96 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06-03-2016 | 23.3.2016 | Aktualizácia projektovej dokumentácie "Kanalizácia Ľubotín" | Ing. Richard Soporský | 18 960,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FD - 07_2021 | 24.8.2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2021 | Počet faktúr celkom: 28 | 18 682,19 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03-11-2016 | 24.11.2016 | Stavebné práce: "MŠ Ľubotín - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky ..." výmena... | Slovdach, s. r. o. | 18 537,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2018 | 17.9.2018 | Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2018 | Počet faktúr celkom: 32 | 18 206,69 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 06-2022_FD | 3.8.2022 | Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2022 | Počet faktúr celkom:33 | 18 172,89 EUR | |
| Detail | Zmluva | 05-01-2022 | 31.1.2022 | Projekt: "Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia" | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 17 814,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2019 | 21.2.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2019. | Počet faktúr celkom: 38 | 17 642,65 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-11-2015 | 18.11.2015 | Komunitné centrum v Ľubotíne - stavebné práce vyvolané zmenou osadenia objektu KC. | SLOVDACH, s.r.o. | 17 350,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2019 | 16.5.2019 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2019. | Počet faktúr celkom: 24 | 17 236,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07-2022_FD | 10.8.2022 | Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2022 | Počet faktúr celkom: 29 | 17 214,17 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2016 | 9.11.2016 | Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2016. | Počet faktúr celkom: 32 | 16 589,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FD 11_2021 | 28.12.2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2021 | Počet faktúr celkom: 27 | 16 516,11 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3-7-2015 | 15.7.2015 | „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... | PESMENPOL spol. s r.o. | 36 507 881 | 16 398,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2016 | 17.10.2016 | Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2016. | Počet faktúr celkom: 31 | 16 273,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2019 | 26.9.2019 | Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2019. | Počet faktúr celkom: 40 | 15 918,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2020 | 25.8.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2020 | Počet faktúr celkom: 25 | 15 865,33 EUR | |
| Detail | Zmluva Dotačná | 03-05-2017 | 2.6.2017 | Úprava podmienok poskytnutia finančných príspevkov na zapracovanie a prax u zamestnávateľa. | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 15 862,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dotačná | 01-10-22 | 5.10.2022 | Úprava podmienok pre poskytnutie príspevku na vytvorenie pracovného miesta. | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 15 789,06 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | SL_2021006 | 8.6.2021 | Stavebné práce na výstavbe ciest pre predmet zákazky: "Zriadenie a obnova komunikácií v obci... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 15 661,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 8.00 – 15.00 : 8.00 – 15.00 : 8.00 – 17.00 : nestránkový deň : 8.00 – 12.30 |
