| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/2018 | 14.2.2019 | Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2018. | Počet faktúr celkom: 35 | 15 634,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2021 | 7.4.2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2021 | Počet faktúr celkom: 26 | 15 483,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2020 | 19.6.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2020 | Počet faktúr celkom: 24 | 15 148,97 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03-09-2018 | 19.9.2018 | Nákup veľkokapacitných kontajnerov na zmesový komunálny odpad. | SIMA plus Krompachy, s. r. o. | 47426136 | 15 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07-11-2017 | 30.11.2017 | Technické zariadenie pre projekt: Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník. | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36 168 335 | 14 943,84 EUR |
| Detail | Zmluva Úverová | 262/2011/UZ | 1.4.2011 | Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania nákladov projektu s kódom č.... | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31 320 155 | 14 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03-09-201 | 12.12.2017 | Zhotovenie stavebného diela: "Plynofikácia - Dom smútku Ľubotín". | Ing. Ján Lazor TERMGAS | 10770445 | 14 629,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04-09-2018 | 19.9.2018 | Realizácia stavebných prác v súlade s projektom: "Zapojenie osady Hliník do separovaného... | DANOVA SK. s.r.o. | 47427761 | 14 524,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04-04-2022 | 12.4.2022 | Vypracovanie zastavovacej štúdie a projektovej dokumentácie pre ÚR a SP "IBV Ľubotín – Pod... | Ing. arch. Ivan Oliver Smolec, autorizovaný architekt SKA 0561 AA | 32873964 | 14 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2019 | 16.5.2019 | Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2019. | Počet faktúr celkom: 32 | 13 961,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 02_2023_FV | 17.3.2023 | Prehľad vyšlých faktúr za mesiac február 2023 | Počet faktúr celkom: 21 | 13 752,59 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 01-2012-emp | 27.1.2012 | Mandátna zmluva - externý manažment projektu : "Ochrana Ľubotína pred prívalovými... | B&G management, s.r.o. | 45972745 | 13 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02_2023_FD | 17.3.2023 | Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2023 | Počet faktúr celkom: 24 | 13 587,67 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FV 03-2022 | 11.4.2022 | Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2022 | Počet faktúr celkom: 19 | 13 395,35 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05-11-2018 | 9.11.2018 | Tribúna na futbalovom ihrisku v Ľubotíne. | Šport Projekt s.r.o. | 47 317 612 | 13 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2018 | 17.9.2018 | Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2018 | Počet faktúr celkom: 26 | 13 256,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2020 | 2.6.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2020. | Počet faktúr celkom: 25 | 13 203,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2019 | 21.2.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2019. | Počet faktúr celkom: 28 | 13 186,64 EUR | |
| Detail | Zmluva Dotačná | 11-10-2022 | 7.11.2022 | Podpora pri realizácii národného projektu: Zelené obce Slovenska. | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 13 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2015 | 2.10.2015 | Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2015. | Počet faktúr celkom: 24 | 12 898,85 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 8.00 – 15.00 : 8.00 – 15.00 : 8.00 – 17.00 : nestránkový deň : 8.00 – 12.30 |
