Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2-11-2015 18.11.2015 Komunitné centrum v Ľubotíne - stavebné práce vyvolané zmenou osadenia objektu KC. SLOVDACH, s.r.o.   17 350,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2019 16.5.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2019. Počet faktúr celkom: 24   17 236,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 07-2022_FD 10.8.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2022 Počet faktúr celkom: 29   17 214,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 05_2023_FD 14.6.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2023 Počet faktúr celkom: 23   17 207,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2016 9.11.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2016. Počet faktúr celkom: 32   16 589,31 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 11_2021 28.12.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2021 Počet faktúr celkom: 27   16 516,11 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3-7-2015 15.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... PESMENPOL spol. s r.o. 36 507 881  16 398,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2016. Počet faktúr celkom: 31   16 273,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2019. Počet faktúr celkom: 40   15 918,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2020 25.8.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2020 Počet faktúr celkom: 25   15 865,33 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-05-2017 2.6.2017 Úprava podmienok poskytnutia finančných príspevkov na zapracovanie a prax u zamestnávateľa. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   15 862,60 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-10-22 5.10.2022 Úprava podmienok pre poskytnutie príspevku na vytvorenie pracovného miesta. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   15 789,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021006 8.6.2021 Stavebné práce na výstavbe ciest pre predmet zákazky: "Zriadenie a obnova komunikácií v obci... COLAS Slovakia, a.s. 31651402  15 661,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2018 14.2.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2018. Počet faktúr celkom: 35   15 634,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2021 7.4.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2021 Počet faktúr celkom: 26   15 483,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2020 19.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2020 Počet faktúr celkom: 24   15 148,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2018 19.9.2018 Nákup veľkokapacitných kontajnerov na zmesový komunálny odpad. SIMA plus Krompachy, s. r. o. 47426136  15 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07-11-2017 30.11.2017 Technické zariadenie pre projekt: Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   14 943,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-05-2023 19.5.2023 Dodanie tovaru pre zákazku: Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne - exteriérové... SIMA plus Krompachy, s. r. o. 47426136  14 856,00 EUR 
Detail Zmluva Úverová 262/2011/UZ 1.4.2011 Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania nákladov projektu s kódom č.... Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155  14 800,00 EUR 
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies