| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024019 |
5.12.2024 |
Hudobné vystúpenie na Trojkráľovú veselicu |
MUSIC, s.r.o. |
47528672 |
1 740,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025001 |
13.1.2025 |
Fotografovanie na Trojkráľovú veselicu. |
Lukáš Molnár |
46143882 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025002 |
13.1.2025 |
Rozbor vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025003 |
16.1.2025 |
Supervízia pre Komunitné centrum 2025 |
Mgr. Marián Fečo |
56025645 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025004 |
16.1.2025 |
Výmena gumenej podlahy v budove Zdravotného strediska. |
Ján Havrila |
43793070 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12025 |
23.1.2025 |
Páska do písacieho stroja |
ELITOM, s.r.o. |
45894469 |
17,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025005 |
30.1.2025 |
Oprava vežových hodín |
IVAK ZVONY, s.r.o. |
54896142 |
2 550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025006 |
30.1.2025 |
Hudobné vystúpenie na Kultúrne leto 2025 |
Spevácky súbor Tarnavčan |
42252253 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025007 |
14.2.2025 |
Servisná prehliadka na traktor Kubota. |
Marián Šupa |
11906022 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025008 |
14.2.2025 |
Odborná skúška na výťahu v budove zdravotného strediska. |
KONE s.r.o. |
31359884 |
470,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025009 |
14.2.2025 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Ing. Ján Štupák |
33084475 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025010 |
25.2.2025 |
Oprava plynového kotla |
CERTIMA s.r.o. |
35754770 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025011 |
25.2.2025 |
Dodanie komunálnej techniky |
Jaroslav Pavlík AGRO-TECH |
48165671 |
21 352,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025012 |
26.2.2025 |
Vypracovanie monitorovacích správ |
Special care & consulting |
36817147 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025013 |
5.3.2025 |
Inštalácia novej verzie programového vybavenia. |
IFOSOFT |
31666108 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025014 |
7.3.2025 |
Preprava a nakladanie s komunálnym odpadom. |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
37 266,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. |
13 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2011. |
31 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
03 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2011. |
26 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
04 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2011. |
21 dodávateľov |
|
|
Slovensky
