| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2016 |
9.6.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2016. |
Počet faktúr celkom: 30 |
|
19 425,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2017 |
12.5.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2017. |
Počet faktúr celkom: 41 |
|
27 582,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
19.6.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2018 |
Počet faktúr celkom: 25 |
|
11 816,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2019 |
16.5.2019 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2019. |
Počet faktúr celkom: 41 |
|
23 515,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2020 |
2.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2020. |
Počet faktúr celkom: 30 |
|
12 063,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2021 |
16.4.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2021 |
Počet faktúr celkom: 46 |
|
149 506,59 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
03/KaHR |
26.10.2012 |
Zmena Predmetu podpory hlavnej zmluvy. |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002108 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03_01_2021 |
26.1.2021 |
Dodávka umývačky riadu s príslušenstvom pre školskú jedáleň ZŠ s MŠ Ľubotín |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
5 647,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
03_03_2019_obj. |
30.4.2019 |
Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie |
FEDDOOR s.r.o. |
|
735,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03_2023_FD |
5.4.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2023 |
Počet faktúr celkom: 36 |
|
22 956,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
03_2023_FV |
17.4.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2023 |
Počet faktúr celkom: 130 |
|
5 602,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03_2024_FD |
4.4.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2024 |
Počet faktúr: 41 |
|
20 415,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
03_2024_FV |
4.4.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2024 |
Počet faktúr: 142 |
|
5 428,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03_2025_FD |
4.4.2025 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2025 |
Počet faktúr: 42 |
|
26 810,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
03_2025_FV |
4.4.2025 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2025 |
Počet faktúr: 158 |
|
10 154,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04 |
28.6.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2011. |
21 dodávateľov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04-01-2017 |
31.1.2017 |
Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík telekomunikačných služieb |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
04-01-2018 |
31.1.2018 |
Úprava práv a podmienok vykonávania aktivačných činnosti formou malých obecných služieb. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
|
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
04-01-2020 Dohoda č. 18-38-054 |
24.1.2020 |
Zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a poskytnutia finančného príspevku v rámci... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04-01-2021 |
27.1.2021 |
Poskytnutie služieb počas skríningu COVID19 v dňoch 23. a 24.01.2021 |
LEHA, s.r.o. |
36588393 |
|
Slovensky
