| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
01-02-2024 |
23.2.2024 |
Finančná dotácia na nákup zdravotníckych pomôcok |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
01-08-2024 |
23.8.2024 |
Darovacia zmluva |
Spolužitie zrodené z minulosti n.o. |
50625985 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
13-12-2024 |
7.2.2025 |
Zmena článku č. IV., bod 1. pôvodnej zmluvy |
Dufalová Alena |
40319415 |
100,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
36-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
LE-HA Holding s.r.o. |
55549616 |
101,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
04-06-2016 |
29.6.2016 |
Poistenie požiarneho vozidla - AVIA 31 K; SL-611-AK |
Kooperatíva |
00585441 |
110,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
02-04-2025 |
23.4.2025 |
Nájom časti pozemku |
Zlatica Korčkovská Bilá |
|
114,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
35-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
FIRMONT s.r.o. |
36729973 |
117,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-08-2018 |
1.8.2018 |
Jednorazové účinkovanie na kultúrnom podujatí konanom dňa 29.7.2018 v Ľubotíne. |
Kiseláková Veronika |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
10-12-2024 |
7.2.2025 |
Dodatok č.1 |
EURONIG, s.r.o. |
36513270 |
123,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
05-2022_FV |
15.6.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac máj 2022 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
08-2022_FV |
9.9.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac august 2022 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
05_2023_FV |
14.6.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac máj 2023 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
08_2023_FV |
19.9.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac august 2023 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
12_2023_FV |
9.2.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2023 |
Počet faktúr: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
05_2024_FV |
4.6.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac máj 2024 |
Počet faktúr: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
08_2024_FV |
4.9.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac august 2024 |
Počet faktúr: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
13-01-2025 |
19.2.2025 |
Dar |
MEGASTAV - MG s.r.o. |
45909245 |
134,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
Poistná zmluva 07-05-2018 HP_p |
16.5.2018 |
Poistenie prívesu EČV: SL-278-YE (havária, vandalizmus, živel). |
Generali, poisťovňa a. s. |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
03-07-2016 |
4.8.2016 |
Reklama firmy Slovdach na podujatí "Kultúrne leto 2016". |
Slovdach, s. r. o. |
36 465 330 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
04-07-2016 |
4.8.2016 |
Prenajatie plochy k reklamným účelom na podujatí "Kultúrne leto 2016" |
Pesmenpol spol. s r. o. |
36507881 |
150,00 EUR |
Slovensky
