Slovensky- Krízové situácie
- Voľby do Európskeho parlamentu 2024
- Dokumenty
- Miestna samospráva
- Voľby 2023 - NR SR
- Voľby prezidenta 2024
- Matrika
- Verejné súťaže a výzvy
- Kontakty
- Referendum 2023
- Voľby 2022
- Úradná tabuľa
- Územný plán a Program rozvoja obce
- Parlamentné voľby 2020
- Kalendár zberu odpadov
- Verejný register odberateľských vzťahov
- Pozemkové spoločenstvo Ľubotín
- Verejné obstarávanie
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva - dodatok | 10-2010 | 24.8.2011 | Zmena ceny diela vo väzbe na zmneu DPH. | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36 168 335 | |
| Detail | Zmluva - dodatok | 38-2009 | 24.8.2011 | Zmena ceny diela vo väzbe na zmneu DPH. | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36 168 335 | |
| Detail | Zmluva - dodatok | 09-2010 | 24.8.2011 | Zmena ceny diela vo väzbe na zmenu DPH. | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36 168 335 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20110702 | 10.8.2011 | Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 8 905,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07 | 31.7.2011 | Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2011. | Počet faktúr celkom: 27 | ||
| Detail | Zmluva - dodatok | 1 | 26.7.2011 | Doplnenie a zmena čl. 8, čl. 10 a čl. 11 hlavnej zmluvy. | O.S.V.O. comp. a. s. Prešov | ||
| Detail | Zmluva - dodatok | 1 | 20.7.2011 | Zmena Čl. 3
Výdavky projektu - aktualizácia po skončení procesu VO |
Ministerstvo zdravotníctva SR | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 20.7.2011 | Verejné obstarávanie : "Technologické vybavenie kuchyne ŠJ - PLC Ľubotín" | Orim-Tender, s. r. o | 1 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 14.7.2011 | Vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri obce Ľubotín. | Čech Viliam, Ing. | 90 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dotačná | 127-2011 | 11.7.2011 | Dotácia zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. | Obvodný úrad Prešov | 3 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 06 | 30.6.2011 | Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2011. | Počet faktúr celkom: 34 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 01 | 28.6.2011 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. | 13 dodávateľov | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02 | 28.6.2011 | Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2011. | 31 dodávateľov | ||
| Detail | Faktúra došlá | 03 | 28.6.2011 | Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2011. | 26 dodávateľov | ||
| Detail | Faktúra došlá | 04 | 28.6.2011 | Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2011. | 21 dodávateľov | ||
| Detail | Faktúra došlá | 05 | 28.6.2011 | Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2011. | 36 dodávateľov | ||
| Detail | Faktúra došlá | FD 128-011 | 28.6.2011 | Dodávka plynu | SPP, a. s. Bratislava | 1 718,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FD 138-011 | 28.6.2011 | Stavebný dozor - telocvičňa | CAPANNA, s.r.o. | 43 943 349 | 1 361,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FD 140-011 | 28.6.2011 | Externý manažment projektu - finančný | Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra | 2 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FD 141 - 011 | 28.6.2011 | Externý manažment projektu - monitoring | Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra | 1 925,00 EUR |
