| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
27-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
MTS Autodiely |
47915048 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
28-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
29-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
Mgr. Jana Vavreková - ADOS REMEDY |
56472765 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
30-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
Poľovnícke združeni BUKOVINA Čirč |
37796291 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
31-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
DENTAL design s.r.o. |
48189448 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
32-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
FY-LIME EN s.r.o. |
36505510 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
33-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
Marek Bajzecer |
50996011 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
34-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
Michal Plavčan - KOMPLEX |
41146077 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
35-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
FIRMONT s.r.o. |
36729973 |
117,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
36-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
LE-HA Holding s.r.o. |
55549616 |
101,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
37-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
HAR-KOL s.r.o. |
52062597 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
38-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
Welmont s.r.o. |
52323676 |
221,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
39-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
A.TEC SYSTEM s.r.o. |
52397629 |
89,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025010 |
25.2.2025 |
Oprava plynového kotla |
CERTIMA s.r.o. |
35754770 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025011 |
25.2.2025 |
Dodanie komunálnej techniky |
Jaroslav Pavlík AGRO-TECH |
48165671 |
21 352,80 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
06-02-2025 |
25.2.2025 |
Zmena prílohy č.1 a doplnenie prílohy č.3 |
Environmentálny fond |
30796491 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025012 |
26.2.2025 |
Vypracovanie monitorovacích správ |
Special care & consulting |
36817147 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02_2025_FD |
5.3.2025 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2025 |
Počet faktúr: 34 |
|
18 283,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
02_2025_FV |
5.3.2025 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac február 2025 |
Počet faktúr: 20 |
|
9 852,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025013 |
5.3.2025 |
Inštalácia novej verzie programového vybavenia. |
IFOSOFT |
31666108 |
|
Slovensky
