| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
11-07-2025 |
25.7.2025 |
Dar |
KRYSMOS-BRUK s.r.o. |
46400583 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
13-07-2025 |
25.7.2025 |
Dar |
Róbert Kuruc |
46488880 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
06-07-2025 |
28.7.2025 |
Zabezpečenie hudobného vystúpenia na kultúrnom podujatí ,,Kultúrne leto 2025" |
DSS DZIVEČKY |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
20-07-2025 |
13.8.2025 |
Dar |
Dušan Harčarik DU-HA |
43534473 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
13-12-2024 |
7.2.2025 |
Zmena článku č. IV., bod 1. pôvodnej zmluvy |
Dufalová Alena |
40319415 |
100,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
36-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
LE-HA Holding s.r.o. |
55549616 |
101,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
04-06-2016 |
29.6.2016 |
Poistenie požiarneho vozidla - AVIA 31 K; SL-611-AK |
Kooperatíva |
00585441 |
110,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
02-04-2025 |
23.4.2025 |
Nájom časti pozemku |
Zlatica Korčkovská Bilá |
|
114,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
35-01-2025 |
20.2.2025 |
Dar |
FIRMONT s.r.o. |
36729973 |
117,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-08-2018 |
1.8.2018 |
Jednorazové účinkovanie na kultúrnom podujatí konanom dňa 29.7.2018 v Ľubotíne. |
Kiseláková Veronika |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
02-05-2025 |
16.5.2025 |
Nájom časti pozemku |
Lucia Červeňáková |
|
123,47 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
10-12-2024 |
7.2.2025 |
Dodatok č.1 |
EURONIG, s.r.o. |
36513270 |
123,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
05-2022_FV |
15.6.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac máj 2022 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
08-2022_FV |
9.9.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac august 2022 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
05_2023_FV |
14.6.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac máj 2023 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
08_2023_FV |
19.9.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac august 2023 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
12_2023_FV |
9.2.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2023 |
Počet faktúr: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
05_2024_FV |
4.6.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac máj 2024 |
Počet faktúr: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
08_2024_FV |
4.9.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac august 2024 |
Počet faktúr: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
13-01-2025 |
19.2.2025 |
Dar |
MEGASTAV - MG s.r.o. |
45909245 |
134,00 EUR |
Slovensky
