| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
Poistná zmluva 07-05-2018 HP_p |
16.5.2018 |
Poistenie prívesu EČV: SL-278-YE (havária, vandalizmus, živel). |
Generali, poisťovňa a. s. |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
03-07-2016 |
4.8.2016 |
Reklama firmy Slovdach na podujatí "Kultúrne leto 2016". |
Slovdach, s. r. o. |
36 465 330 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
04-07-2016 |
4.8.2016 |
Prenajatie plochy k reklamným účelom na podujatí "Kultúrne leto 2016" |
Pesmenpol spol. s r. o. |
36507881 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
04-10-2016 |
2.11.2016 |
Kúpna zmluva |
Martin Vargovčík |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
07-07-2017 |
11.8.2017 |
Prenájom plochy na umiestnenie reklamného bannera. |
O. S. V. O. comp, a. s. |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
06-08-2018 |
14.8.2018 |
Zabezpečenie priestoru na propagáciu firmy nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". |
O.S.V.O. comp. a. s. Prešov |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
22-08-2018 |
27.8.2018 |
Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". |
Hric Milan - SHR |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
07-08-2019 |
14.8.2019 |
Prenájom plochy k reklamným účelom. |
Moner, s.r.o. |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 02-2022 |
16.3.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac február 2022 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
07-08-2023 |
7.8.2023 |
Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. |
EKOPRIM, s.r.o. |
31710115 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
12-01-2024 |
25.1.2024 |
Dar |
KRYSMOS-BRUK s.r.o. |
46400583 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
04-01-2024 |
7.2.2024 |
Finančná dotácia na prevádzku Domu sv. Anny v St. Ľubovni v roku 2024 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
10-07-2025 |
25.7.2025 |
Dar |
Prefa Orlov, s.r.o. |
36809209 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
11_2023_FV |
4.12.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac november 2023 |
Počet faktúr: 2 |
|
155,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
09-12-2024 |
7.2.2025 |
Dodatok č. 1 |
Welmont s.r.o. |
52323676 |
170,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07-07-2018 |
30.7.2018 |
Spoločné verejné obstarávanie dodávok elektrickej energie. |
Komunál - Servis, s. r. o. |
51115026 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08-07-2018 |
30.7.2018 |
Spoločné verejné obstarávanie dodávok plynu. |
Komunál - Servis, s. r. o. |
|
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-03-2021 |
2.3.2021 |
Nakladanie s komunálnym odpadom - šatstvom na území obce Ľubotín. |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
09-01-2024 |
25.1.2024 |
Dar |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025015 |
17.7.2025 |
Výmena zasklenia v budove PLC. |
FAHRO s.r.o. |
51258366 |
184,50 EUR |
Slovensky
