| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
11-07-2025 |
25.7.2025 |
Dar |
KRYSMOS-BRUK s.r.o. |
46400583 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11-07-2017 |
26.10.2017 |
Prenájom plochy na reklamné účely. |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11-07-2016 |
23.11.2016 |
Prenájom plôch na reklamné účely počas podujatia: "Kultúrne leto 2016". |
Elixír s.r.o. |
31657427 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11-06-2016 |
20.10.2016 |
Prenájom nebytových priestorov na výchovno-vzdelávacie účely. |
Súkromná stredná odborná škola |
42088381 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
11-05-2018 |
21.5.2018 |
Dohoda o zriadení záložného práva (k projektu Rozšírenie separovaného zberu ...) na... |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
|
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
11-04-2016 |
24.5.2016 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11-03-2016 |
4.4.2016 |
Poskytovanie verejných služieb v oblasti telekomunikácie. |
Slovak Telekom a. s. |
35756469 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
11-01-2025 |
19.2.2025 |
Dar |
Ing. Jana Kaletová - JK Autodiely |
47975008 |
33,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
11-01-2024 |
25.1.2024 |
Dar |
Michal Plavčan- KOMPLEX |
41146077 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11-01-2018 |
20.4.2018 |
Nové znenie čl. 4.3 a doplnenie nového čl. 9.5.1. |
NATUR-PACK, a. s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11 |
30.11.2011 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2011. |
Počet faktúr celkom: 30 |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
10_2024_FV |
5.11.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac október 2024 |
Počet faktúr: 3 |
|
2 289,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10_2024_FD |
5.11.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac oktbóber 2024 |
Počet faktúr: 41 |
|
37 645,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
10_2023_FV |
3.11.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac október 2023 |
Počet faktúr: 5 |
|
2 325,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10_2023_FD |
3.11.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2023 |
Počet faktúr: 39 |
|
287 300,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
10_2021_FV |
23.11.2021 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac október 2021 |
Počet faktúr celkom: 106 |
|
8 390,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10_2021_FD |
23.11.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2021 |
Počet faktúr celkom: 36 |
|
118 079,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2020 |
18.11.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2020 |
Počet faktúr celkom: 27 |
|
236 751,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2019 |
21.2.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2019. |
Počet faktúr celkom: 38 |
|
17 642,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2018 |
8.11.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2018. |
Počet faktúr celkom: 36 |
|
182 355,81 EUR |
Slovensky
