| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
06_2025_FD |
7.7.2025 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2025 |
Počet faktúr: 36 |
|
47 590,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
06_2024_FV |
8.7.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2024 |
Počet faktúr: 92 |
|
3 527,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06_2024_FD |
8.7.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2024 |
Počet faktúr: 31 |
|
23 223,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
06_2023_FV |
4.8.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2023 |
Počet faktúr celkom: 32 |
|
1 948,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06_2023_FD |
4.8.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2023 |
Počet faktúr celkom: 32 |
|
20 930,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2020 |
20.7.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2020 |
Počet faktúr celkom: 22 |
|
411 196,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
26.9.2019 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2019. |
Počet faktúr celkom: 40 |
|
50 429,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2018 |
17.9.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2018 |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
103 432,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2017 |
13.9.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2017. |
Počet faktúr celkom: 25 |
|
9 630,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2016 |
17.10.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2016. |
Počet faktúr celkom: 31 |
|
25 788,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2015 |
2.10.2015 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2015. |
Počet faktúr celkom: 40 |
|
136 343,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2014 |
7.7.2014 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2014. |
Počet faktúr celkom: 31 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2013 |
17.7.2013 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2013. |
Počet faktúr celkom: 21 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2012 |
29.6.2012 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2012. |
Počet faktúr celkom: 27 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/07/2018 |
18.7.2018 |
Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy OÚ v Ľubotíne |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36 168 335 |
227 997,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
06-2022_FV |
3.8.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2022 |
Počet faktúr celkom: 33 |
|
1 863,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06-2022_FD |
3.8.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2022 |
Počet faktúr celkom:33 |
|
18 172,89 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
06-12-2024 |
19.12.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06-12-2023 |
20.12.2023 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - maloodber |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06-12-2021 |
17.1.2022 |
Stavebný dozor na stavbe: Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník. |
Ing. Jaroslav Kolodzej- KOLWEX |
10770879 |
7 020,00 EUR |
Slovensky
