| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7-12-2014 |
23.12.2014 |
Technické vybavenie infobodu. |
TRUDON, s.r.o. |
|
3 219,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44 613 393-3 |
10.3.2014 |
Dodávka tovarov (gastro vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne |
Sunrise Group s.r.o. |
44 613 393 |
3 175,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
07_2024_FV |
5.8.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac júl 2024 |
Počet faktúr: 57 |
|
3 174,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2015 |
23.3.2015 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2015. |
Počet faktúr celkom: 13 |
|
3 125,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5-8-2015 |
5.8.2015 |
Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka gastro vybavenia. |
EuroDot s.r.o. |
45501939 |
3 109,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
127-2011 |
11.7.2011 |
Dotácia zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. |
Obvodný úrad Prešov |
|
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
03-02-2024 |
20.5.2024 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití... |
Telovýchovná jednota SOKOL Ľubotín |
42081939 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08-07-2019 |
31.7.2019 |
Proces verejného obstarávania pre zákazku: Zvýšenie kapacity Materskej školy v Ľubotíne. |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
09-2022_FV |
4.10.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac september 2022 |
Počet faktúr celkom: 33 |
|
2 829,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1-9-2014 |
10.9.2014 |
Prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctva obce. |
Lichvarčíková Katarína |
|
2 724,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
3-12-2013 |
30.12.2013 |
Prevod vlastníckeho práva k pozemkom - parcely č. CKN 60/2 a CKN 79. |
Peter Leškovský a Eva Leškovská |
|
2 692,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
04_2025_FV |
2.5.2025 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2025 |
Počet faktúr: 4 |
|
2 616,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2020 |
21.2.2020 |
Prehľad vystavených objednávok za rok 2019 |
Počet objednávok celkom: 23 |
|
2 612,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025005 |
30.1.2025 |
Oprava vežových hodín |
IVAK ZVONY, s.r.o. |
54896142 |
2 550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
MZ č. 01-2013 - OrimTend |
21.6.2013 |
Inžiniersko-technické práce – výkon činnosti stavebného dozoru. |
Orim-Tender, s. r. o |
44 689 454 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09-11-2021 |
19.11.2021 |
Zabezpečenie procesu VO pre projekt: Rozšírenie kanalizácie do rómskej osady. |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-09-2023 |
8.9.2023 |
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
12_2022_FV |
27.1.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2022 |
Počet faktúr celkom: 34 |
|
2 398,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-04-2021 |
12.4.2021 |
Procesy verejného obstarávania pre projekt: Miestne komunikácie v rómskej osade - Obec... |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
2 388,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
04_2024_FV |
3.5.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2024 |
Počet faktúr: 8 |
|
2 358,00 EUR |
Slovensky
