| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
06-01-2025 |
5.5.2025 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ľubotín |
Telovýchovná jednota SOKOL Ľubotín |
42081939 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1-9-2014 |
10.9.2014 |
Prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctva obce. |
Lichvarčíková Katarína |
|
2 724,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
09-2022_FV |
4.10.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac september 2022 |
Počet faktúr celkom: 33 |
|
2 829,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08-07-2019 |
31.7.2019 |
Proces verejného obstarávania pre zákazku: Zvýšenie kapacity Materskej školy v Ľubotíne. |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
127-2011 |
11.7.2011 |
Dotácia zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. |
Obvodný úrad Prešov |
|
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
03-02-2024 |
20.5.2024 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití... |
Telovýchovná jednota SOKOL Ľubotín |
42081939 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5-8-2015 |
5.8.2015 |
Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka gastro vybavenia. |
EuroDot s.r.o. |
45501939 |
3 109,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2015 |
23.3.2015 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2015. |
Počet faktúr celkom: 13 |
|
3 125,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
07_2024_FV |
5.8.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac júl 2024 |
Počet faktúr: 57 |
|
3 174,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44 613 393-3 |
10.3.2014 |
Dodávka tovarov (gastro vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne |
Sunrise Group s.r.o. |
44 613 393 |
3 175,43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7-12-2014 |
23.12.2014 |
Technické vybavenie infobodu. |
TRUDON, s.r.o. |
|
3 219,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
17-§52-2014-NP VAOTP SR - 3 |
28.3.2014 |
Realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
|
3 263,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09-07-2018 |
30.7.2018 |
Stavebný dozor na zákazke: Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
|
3 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 12_2021 |
24.1.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2021 |
Počet faktúr celkom: 33 |
|
3 444,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-03-2017 |
21.3.2017 |
Farebné multifunkčné zariadenie Konica Minolta bizhub C308. |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
3 518,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
06_2024_FV |
8.7.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2024 |
Počet faktúr: 92 |
|
3 527,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2013 |
26.7.2013 |
Zmluva o dielo č. 2-2013 vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP a RS v projekte... |
Ing. Tibor Mitura, MIKO - projekčná kancelária s.r.o. |
44225539 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014-08-01 |
18.8.2014 |
Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby: "ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre... |
Ing. Richard Soporský |
30652952 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-10-2016 |
26.10.2016 |
Prekrytie strechy fitnescentra. |
UNI-DACH, s.r.o |
47530715 |
3 928,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11-10-2015 |
30.12.2015 |
Dovybavenie telocvične - tovary. |
PESMENPOL spol. s r.o. |
|
3 986,99 EUR |
Slovensky
