| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012.02.IČ |
23.2.2012 |
Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe „Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín“.
|
Ing. Karol Vielkievič – INKA |
10678956 |
11 928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
19.6.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2018 |
Počet faktúr celkom: 25 |
|
11 816,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2017 |
14.11.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2017 |
Počet faktúr celkom: 33 |
|
11 705,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-11-2015 |
12.11.2015 |
Zhotovenie stavebného diela: „Obklad telocvične – práce“ na stavbe telocvične základnej... |
Drevoint Pavol Mlynarčík |
17115281 |
11 520,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
05-02-2025 |
18.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
11 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD - 05_2021 |
22.6.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2021 |
Počet faktúr celkom: 22 |
|
11 439,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 02-2022 |
16.3.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2022 |
Počet faktúr celkom:25 |
|
11 416,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01_2024_FD |
9.2.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2024 |
Počet faktúr: 16 |
|
11 238,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2016 |
17.10.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2016. |
Počet faktúr celkom: 22 |
|
11 194,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2017 |
16.3.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2017. |
Počet faktúr celkom: 11 |
|
11 160,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
202 |
22.12.2014 |
Technické vybavenie kuchyne - vedľajšie priestory |
VOMZ-Slovakia, s.r.o. |
36468711 |
11 136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2016 |
17.10.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2016. |
Počet faktúr celkom: 27 |
|
11 095,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2020 |
2.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2020. |
Počet faktúr celkom: 26 |
|
10 800,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2017 |
26.2.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2017 |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
10 694,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2019 |
26.9.2019 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2019. |
Počet faktúr celkom: 24 |
|
10 567,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4-7-2015 |
14.7.2015 |
„Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... |
COMCAS, s. r. o. |
36 494 721 |
10 459,20 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
04-06-2022 |
29.6.2022 |
Externý manažment v rámci projektu: "Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady... |
Special Care a Consulting, s. r. o. |
36817147 |
10 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
03_2025_FV |
4.4.2025 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2025 |
Počet faktúr: 158 |
|
10 154,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2017 |
14.11.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2017 |
Počet faktúr celkom: 30 |
|
10 125,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
388-2014-OO |
17.12.2014 |
Poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie projektu prevencie kriminality: "Vybudovanie... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
10 000,00 EUR |
Slovensky
