| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
č. 1 - PD |
27.1.2012 |
Dodatok k zmluve o dielo č. 2010-1201 je podmienenný zmeneou sadzby DPH z 19% na 20%. |
Ing. Richard Soporský |
30652952 |
22 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03_2023_FD |
5.4.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2023 |
Počet faktúr celkom: 36 |
|
22 956,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2016 |
17.10.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. |
Počet faktúr celkom: 23 |
|
22 068,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44 613 393-2 |
10.3.2014 |
Dodávka tovarov (interiérové vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne |
Sunrise Group s.r.o. |
44 613 393 |
21 992,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2-8-2015 |
5.8.2015 |
Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka interiérového vybavenia. |
AutoCont SK a.s. |
36 396 222 |
21 865,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 03-2022 |
11.4.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2022 |
Počet faktúr celkom: 29 |
|
21 799,11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
05-07-2021 |
29.7.2021 |
Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS na... |
MAS „Horný Šariš – Minčol“ |
42 420 245 |
21 508,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
02-09-2021 |
9.9.2021 |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP č. IROP-CLLD-P788-512-003-001 zo dňa 29.7.2021 - po... |
MAS „Horný Šariš – Minčol“ |
|
21 508,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-03-2016 |
23.3.2016 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie "ČOV Ľubotín". |
Ing. Richard Soporský |
|
21 480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08-01-2025 |
31.1.2025 |
Kúpna zmluva na nákup a dodávku komunálnej techniky |
Jaroslav Pavlík AGRO-TECH |
48165671 |
21 352,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025011 |
25.2.2025 |
Dodanie komunálnej techniky |
Jaroslav Pavlík AGRO-TECH |
48165671 |
21 352,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07-03-2016 |
23.3.2016 |
Zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia ústredného vykurovania - 1. NP zdravotné... |
Ing. Ján Lazor TERMGAS |
10770445 |
21 034,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06_2023_FD |
4.8.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2023 |
Počet faktúr celkom: 32 |
|
20 930,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05_2024_FD |
4.6.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2024 |
Počet faktúr: 30 |
|
20 808,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04-2022_FD |
17.5.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2022. |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
20 759,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03_2024_FD |
4.4.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2024 |
Počet faktúr: 41 |
|
20 415,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09_2024_FD |
8.10.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2024 |
Počet faktúr: 40 |
|
20 374,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-06-2020 |
1.7.2020 |
Stavebné práce s názvom: „Trvalé dopravné značenie v obci Ľubotín práce“,... |
O.S.V.O. comp. a. s. Prešov |
36 460 141 |
20 287,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD 01_2022 |
28.2.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2022 |
Počet faktúr celkom:34 |
|
20 083,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Úverová |
č. 78/2012/UZ |
27.1.2012 |
Zmluva o kontokorentnom úvere |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
20 000,00 EUR |
Slovensky
