| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2020 |
25.1.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2020 |
Počet faktúr celkom: 40 |
|
148 611,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2015 |
2.10.2015 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2015. |
Počet faktúr celkom: 40 |
|
136 343,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09_2021-FD |
21.10.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2021 |
Počet faktúr celkom: 33 |
|
127 875,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10_2021_FD |
23.11.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2021 |
Počet faktúr celkom: 36 |
|
118 079,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2015 |
15.6.2015 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2015. |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
112 865,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
05-08-2017 |
4.9.2017 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri poskytnutí NFP na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
105 990,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12_2023_FD |
9.2.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2023 |
Počet faktúr: 67 |
|
105 039,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2018 |
17.9.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2018 |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
103 432,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08-12-2017 |
4.1.2018 |
Technika pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - traktor, hydraulická... |
Marián Šupa |
11906022 |
101 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2020 |
21.12.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2020 |
Počet faktúr celkom: 37 |
|
100 128,61 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
182/2011 |
23.6.2011 |
Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov pre program revitalizácie krajiny |
Úrad vlády SR |
|
92 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
14.7.2011 |
Vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri obce Ľubotín. |
Čech Viliam, Ing. |
|
90 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-12-2020 |
5.1.2021 |
Didaktické pomôcky pre projekt: Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín. |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
85 487,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12_2022_FD |
27.1.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2022 |
Počet faktúr celkom: 53 |
|
79 212,90 EUR |
| Detail |
Zmluva |
03-10-2017 |
11.10.2017 |
Stavebné práce s názvom: "Rozšírenie vodovodu do osady Hliník". |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36 168 335 |
79 028,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2017 |
13.9.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2017. |
Počet faktúr celkom: 38 |
|
76 829,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-03-2022 |
30.3.2022 |
Uskutočnenie stavebných prác: „Turistický chodník Ľubotín - I. etapa - Časť 2.:... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
68 116,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-06-2023 |
15.6.2023 |
Interiérové vybavenie materskej školy v rámci projektu: "Zvýšenie kapacity MŠ Ľubotín" |
SIMA plus Krompachy, s. r. o. |
47426136 |
67 104,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 |
19.12.2014 |
Dohoda o pokračovaní realizácie časti stavebného diela (Polyfunkčné centrum Ľubotín), v... |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36 168 335 |
65 980,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-03-2022 |
30.3.2022 |
Uskutočnenie stavebných prác: „Turistický chodník Ľubotín - I. etapa - Časť 1.:... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
52 107,80 EUR |
Slovensky
