| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Iná | 05-05-2023 | 22.5.2023 | Prevod vlastníckého práva k výpočtovej technike zapožičanej pri pripojení k IS DCOM. | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska | 45736359 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04-05-2023 | 19.5.2023 | Dodanie tovaru pre zákazku: Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne - exteriérové... | SIMA plus Krompachy, s. r. o. | 47426136 | 14 856,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 02-05-2023 | 16.5.2023 | Ukočenie zmluvy o poskytnutí NFP č. 309070Z040 zo dňa 15.12.2021. | Poľnohospodárska platobná agentúra | 30794323 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03-05-2023 | 16.5.2023 | Zmena čl. III. bodu 3.3. Zmluvy - termíny realizácie diela. | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36 168 335 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01-05-2023 | 15.5.2023 | Stavebné práce s názvom: Miestne komunikácie v rómskej osade - Obec Ľubotín. | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 596 898,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04_2023_FD | 5.5.2023 | Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2023 | Počet faktúr celkom: 36 | 31 073,89 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 04_2023_FV | 5.5.2023 | Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2023 | Počet faktúr celkom: 5 | 2 124,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06-04-2023 | 1.5.2023 | Zmena ceny stavebných prác z dôvodu enormného nárastu cien stavebných materiálov. | DANOVA SK s. r. o. | 47427761 | 620 886,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dotačná | 05-04-2023 | 27.4.2023 | Podmienky vykonávania praxe pre UoZ v rámci projektu: "Prax pre mladých". | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Iná | 02-04-2023 | 18.4.2023 | Peňažný dar obci. | DuVa Tech, s. r. o. | 52070824 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 03-04-2023 | 18.4.2023 | Peňažný dar obci. | Dušan Harčarik | 200,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Iná | 04-04-2023 | 18.4.2023 | Peňažný dar obci. | Peter Kopčík | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 03_2023_FV | 17.4.2023 | Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2023 | Počet faktúr celkom: 130 | 5 602,75 EUR | |
| Detail | Zmluva Dotačná | 01-04-2023 | 13.4.2023 | Dodatok č. N20200108015D05 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie... | Implementačná agentúra MPSVaR SR | 30854687 | |
| Detail | Zmluva - dodatok | 05-03-2023 | 5.4.2023 | Zabezpečenie zimnej údržby - odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v obci Ľubotín. | AGROforma Šalamon s.r.o. | 53649648 | |
| Detail | Faktúra došlá | 03_2023_FD | 5.4.2023 | Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2023 | Počet faktúr celkom: 36 | 22 956,42 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2-3-2023 | 2.4.2023 | Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby podľa zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, ... | Medical - Lex, s.r.o. | 55033016 | 290,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dotačná | 03-03-2023 | 2.4.2023 | Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dotačná | 04-03-2023 | 2.4.2023 | Zabezpečenie podmienok vykonávania menších obecných služieb. | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01-03-2023 | 28.3.2023 | Dodatok č. 1 - doplnenie čl. 7 o nový bod č. 3, upravujúci spôsob fakturácie. | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36500968 |
| Po Ut St Št Pi |
: 8.00 – 15.00 : 8.00 – 15.00 : 8.00 – 17.00 : nestránkový deň : 8.00 – 12.30 |
