| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025026 |
16.10.2025 |
Pracovné oblečenie pre projekt MOaPS. |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
47320834 |
575,15 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
02-10-2025 |
10.10.2025 |
Výkon doplnkového dôchodkového sporenia |
STABILITA, d.d.s., a.s. |
36718556 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
03-10-2025 |
10.10.2025 |
Nájom nebytových priestorov v budove Základnej školy. |
Základná súkromná umelecká škola Ad Liberis |
56454007 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SL2025016_1 |
8.10.2025 |
Oprava pódia na amfiteátri |
Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA |
37166760 |
4 048,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
01-10-2025 |
6.10.2025 |
Nájomná zmluva na pozemok |
Tomáš Žemba |
|
212,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09_2025_FD |
2.10.2025 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2025 |
Počet faktúr: 38 |
|
20 552,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
09_2025_FV |
2.10.2025 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac september 2025 |
Počet faktúr: 160 |
|
8 494,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
07-09-2025 |
1.10.2025 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
Ivana Diňová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
04-09-2025 |
26.9.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Slávka Leškovská |
57185794 |
238,49 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
05-09-2025 |
26.9.2025 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov |
Paulína Pekárová |
40319814 |
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
06-09-2025 |
26.9.2025 |
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy |
Marek Gedra |
43821421 |
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
02-09-2025 |
19.9.2025 |
Navýšenie dotácie |
Telovýchovná jednota SOKOL Ľubotín |
42081939 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
03-09-2025 |
19.9.2025 |
Dohoda o zániku zmluvy |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
08_2025_FD |
9.9.2025 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2025. |
Počet faktúr: 32 |
|
25 312,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
08_2025_FV |
9.9.2025 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac august 2025. |
Počet faktúr: 5 |
|
2 159,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
01-09-2025 |
5.9.2025 |
Dodávka pitnej vody |
Mária Kormošová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025024 |
4.9.2025 |
Čistenie odpadu v budove Zdravotného strediska. |
Ján Smrek |
43634036 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025023 |
2.9.2025 |
Asfaltovanie chodníka na moste |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
1 896,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
21-07-2025 |
14.8.2025 |
Dar |
DANOVA SK s.r.o. |
47427761 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
20-07-2025 |
13.8.2025 |
Dar |
Dušan Harčarik DU-HA |
43534473 |
100,00 EUR |
Slovensky
