| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
4-10-2024 |
21.10.2024 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
Zlatica Korčkovská Bilá |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
5-10-2024 |
21.10.2024 |
Dohoda o používaní motorového vozidla |
Ing. Terézia Čerkalová |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
6-10-2024 |
21.10.2024 |
Dohoda o používaní motorového vozidla |
Mgr. Lucia Chmeliarová |
|
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
01-10-2024 |
16.10.2024 |
Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
02-10-2024 |
16.10.2024 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
Peter Tešľa |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
03-10-2024 |
16.10.2024 |
Nájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska |
Lenka Galuščáková |
|
77,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
09_2024_FV |
8.10.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac september 2024 |
Počet faktúr: 144 |
|
4 985,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09_2024_FD |
8.10.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2024 |
Počet faktúr: 40 |
|
20 374,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08_2024_FD |
4.9.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2024 |
Počet faktúr: 25 |
|
18 373,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
08_2024_FV |
4.9.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac august 2024 |
Počet faktúr: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
02-08-2024 |
4.9.2024 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Iná |
01-08-2024 |
23.8.2024 |
Darovacia zmluva |
Spolužitie zrodené z minulosti n.o. |
50625985 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
07_2024_FV |
5.8.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac júl 2024 |
Počet faktúr: 57 |
|
3 174,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07_2024_FD |
5.8.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2024 |
Počet faktúr: 39 |
|
28 861,07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04-07-2024 |
17.7.2024 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
Štefan Diňa |
|
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
03-07-2024 |
10.7.2024 |
Zmluva č. 517/2024/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
06_2024_FV |
8.7.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2024 |
Počet faktúr: 92 |
|
3 527,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06_2024_FD |
8.7.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2024 |
Počet faktúr: 31 |
|
23 223,97 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
01-06-2024 |
3.7.2024 |
Dodatok č.02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.443/2024. |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
| Detail |
Zmluva - dodatok |
01-04-2024-1 |
3.7.2024 |
Zrušenie plnenia príkaznej zmluvy |
Hudobná skupina EMES |
|
|
Slovensky
