| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
06_2023_FV |
4.8.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2023 |
Počet faktúr celkom: 32 |
|
1 948,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07_2023_FD |
4.8.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2023 |
Počet faktúr celkom: 30 |
|
280 252,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
07_2023_FV |
4.8.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac júl 2023 |
Počet faktúr celkom: 2 |
|
1 950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08-07-2023 |
1.8.2023 |
Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu. |
Michal Lapšanský |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
01-08-2023 |
1.8.2023 |
Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. |
AGROfarma HRIC, s. r. o. |
52949524 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
02-08-2023 |
1.8.2023 |
Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. |
Helena Palistá |
48037661 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
02-07-2023 |
27.7.2023 |
Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. |
TOPSET Solutions, s. r. o. |
46919805 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
03-07-2023 |
27.7.2023 |
Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. |
KREATEL s.r.o. |
51662515 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
04-07-2023 |
27.7.2023 |
Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. |
ELIXIR, s. r. o. |
31657427 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
05-07-2023 |
27.7.2023 |
Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. |
Marek Gedra |
43821421 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06-07-2023 |
27.7.2023 |
Výkon stavebného dozoru počas realizácie projektu: Miestne komunikácie v rómskej osade Obec... |
Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX |
10770879 |
4 440,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
01-07-2023 |
20.7.2023 |
Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov v obci Ľubotín. |
Helena Palistá |
48037661 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04-06-2023 |
29.6.2023 |
Poskytovanie dohľadu a konzultačných služieb spojených ochranou osobných údajov. |
MyID s. r. o. |
55411576 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dotačná |
02-06-2023 |
21.6.2023 |
Zmeny podľa Čl. 2. |
Implementačná agentúra MPSVaR SR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dotačná |
03-06-2023 |
21.6.2023 |
Zmena podľa čl. . |
Implementačná agentúra MPSVaR SR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-06-2023 |
15.6.2023 |
Interiérové vybavenie materskej školy v rámci projektu: "Zvýšenie kapacity MŠ Ľubotín" |
SIMA plus Krompachy, s. r. o. |
47426136 |
67 104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
05_2023_FV |
14.6.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac máj 2023 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05_2023_FD |
14.6.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2023 |
Počet faktúr celkom: 23 |
|
17 207,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
05-05-2023 |
22.5.2023 |
Prevod vlastníckého práva k výpočtovej technike zapožičanej pri pripojení k IS DCOM. |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska |
45736359 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04-05-2023 |
19.5.2023 |
Dodanie tovaru pre zákazku: Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne - exteriérové... |
SIMA plus Krompachy, s. r. o. |
47426136 |
14 856,00 EUR |
Slovensky
